Planung und Controlling

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Vorplanung

Die integrierte Geschäftsplanung basiert auf verschiedenen Vorplanungen für 5 Geschäftsjahre, davon die ersten beiden Planjahre auf Monatsbasis. Bei unterjährig einsetzenden Planungen werden zusätzlich die Informationen aus der Buchhaltung herangezogen:

  • Über eine vorgelagerte Umsatz- und Wareneinsatzplanung können mehrere Warengruppen mit unterschiedlichen Planungsparametern berücksichtigt werden.
  • Die Personalkostenplanung basiert auf einer mitarbeiterbezogenen Einzelplanung.
  • Der gesamte Kapitaldienst wird über eine separate Vorplanung (10-Jahresübersicht) abgebildet.

Geschäftsplanung

Die integrierte kurz- und mittelfristige Geschäftsplanung beschreibt die Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung, sowie die bilanzielle Entwicklung, in der Regel für fünf Jahresperioden; die Planung für die ersten beiden Jahresperioden erfolgt auf Monatsbasis.

Controlling

Mit dem Monats- oder Quartalscontrolling kann die wirtschaftliche Entwicklung überwacht werden. Der Soll-Ist-Vergleich referenziert auf die gültige Planung und die jeweils aktuelle Buchhaltung

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